Modelo de processo: Declaração de conflito de interesses

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

1. Declaração

   Quem abre a solicitação

   Responda com sinceridade. Os detalhes são confidenciais.

   4 campos no formulário da solicitação

   • Você tem algo a declarar? *Não, nada a declarar, Sim, tenho algo a declarar Escolha
   • TipoParente em fornecedor ou cliente, Participação em outra empresa, Outro emprego, Presentes ou hospitalidade, Outro Múltipla escolha · quando necessário
   • Detalhes * Texto longo · quando necessário
   • Assinatura * Assinatura

2. Ciência do gestor

   O gestor do solicitante

   Tome ciência de que a declaração foi feita. Os detalhes não aparecem aqui.

   Prazo de 3 dias (em horário comercial) Só roda quando necessário
   1 campo

   • Ciente * Caixa de seleção

3. Análise do compliance

   Uma pessoa ou equipe que você escolhe

   Avalie o risco e defina medidas de mitigação.

   Prazo de 10 dias (em horário comercial) Só roda quando necessário
   2 campos

   • Risco *Baixo, Médio, Alto Escolha
   • Medidas de mitigação * Texto longo