Modelo de processo: Não conformidade

Como funciona, passo a passo

O processo é lido de cima para baixo. Cada passo vai para o responsável com um prazo, e tudo o que acontece fica registrado no histórico da solicitação.

1. Registro

   Quem abre a solicitação

   Descreva o que foi encontrado.

   7 campos no formulário da solicitação

   • Título * Texto
   • Origem *Processo interno, Fornecedor, Reclamação de cliente, Auditoria Escolha
   • Identificada em * Data
   • Produto ou processo * Texto
   • Lote ou pedido Texto
   • O que está errado e o que era esperado * Texto longo
   • Evidências Arquivos

2. Contenção

   Uma pessoa ou equipe que você escolhe

   A qualidade classifica o problema e evita que ele se espalhe.

   Prazo de 1 dia (em horário comercial)
   4 campos

   • Gravidade *Leve, Grave, Crítica Escolha
   • Ação imediata * Texto longo
   • DestinaçãoRetrabalho, Descarte, Devolução ao fornecedor, Aceitar como está, Não se aplica Escolha
   • Quantidade afetada Número

3. Causa raiz e plano de ação

   Uma pessoa ou equipe que você escolhe

   A área responsável encontra a causa e planeja a correção.

   Prazo de 5 dias (em horário comercial)
   2 campos

   • Causa raiz *Pergunte "por quê?" até chegar à causa real Texto longo
   • Plano de ação *Colunas: Ação, Responsável, Prazo Tabela

4. Aprovação do plano

   Uma pessoa ou equipe que você escolhe

   Casos graves e críticos precisam da aprovação do gestor da qualidade.

   Aprovação: Aprovadores que você escolhe Prazo de 2 dias (em horário comercial) Só roda quando necessário
   2 campos

   • O cliente precisa ser comunicado? *Não, Sim Escolha
   • Observações Texto longo

5. Verificação da eficácia

   Uma pessoa ou equipe que você escolhe

   Depois das ações concluídas, a qualidade verifica se o problema não voltou.

   Prazo de 30 dias (em horário comercial)
   3 campos

   • As ações foram eficazes? *Sim, Não Escolha
   • Evidências Arquivos
   • Conclusão * Texto longo